Affichage de la liste des factures

Le système génère des brouillons de factures à partir des bons de commande ou des expéditions.

Tant que ces factures ne sont pas confirmées, elles peuvent être modifiées (ajout de réductions commerciales, condition de règlement, frais de port, etc.) et elles ne sont pas comptabilisées c’est-à-dire qu’aucune écriture comptable n’est passée. De plus, aucun numéro n’est affecté à la facture et l’échéance n’apparait pas.

Facture bleu Brouillon : le responsable des ventes ou l’entrepôt a fait la demande de création de facture suite au traitement de la commande

Facture noire Ouverte : la facture a été approuvée par le responsable administratif, elle est en attente de règlement. Le numéro est incrémenté, la date est appliquée et les écritures comptables sont générées.

Une facture peut être validée à partir de la liste en passant par le menu textuel.

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